Příjmy |
Plán |
Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 670 100,- Kč | 3 837 807,- Kč |
Nedaňové příjmy | 597 000,- Kč | 756 073,- Kč |
Kapitálové příjmy | 95 000,- Kč | 73 365,- Kč |
Dotace | 129 900,- Kč | 6 070 952,- Kč |
Celkem | 4 492 000,- Kč | 10 738 197,- Kč |
Financování |
Plán |
Skutečnost |
---|---|---|
Změna stavu kr. prostředků na BÚ | 2 726 000,- Kč | 1 684 571,- Kč |
Dlouh. přijaté půjčené prostředky | 7 500 000,- Kč | 7 624 744,- Kč |
Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků | - 7 500 000,- Kč | -6 000 000,- Kč |
Celkem | 2 726 000,- Kč | 3 309 315,- Kč |
Výdaje |
Plán |
Skutečnost |
Běžné výdaje | 5 021 000,- Kč | 4 870 170,- Kč |
Kapitálové výdaje | 2 197 000,- Kč | 9 177 342,- Kč |
Celkem | 7 218 000,- Kč | 14 047 512,- Kč |
|
|
|
Rozpis příjmů dle oddílů |
Plán |
Skutečnost |
Daně, správní poplatky, místní poplatky | 3 800 000,- Kč | 9 908 759,- Kč |
Zemědělství, lesní hospodářství | 75 000,- Kč | 106 439,- Kč |
Vodní hospodářství | 230 000,- Kč | 201 667,- Kč |
Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 000,- Kč | 685,- Kč |
Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj | 176 000,- Kč | 230 042,- Kč |
Ochrana životního prostředí | 120 000,- Kč | 147 719,- Kč |
Státní moc, státní správa a územní samospráva | 60 000,- Kč | 87 208,- Kč |
Finanční operace | 30 000,- Kč | 55 678,- Kč |
Rozpis výdajů dle oddílů |
Plán |
Sktečnost |
Doprava | 400 000,- Kč | 447 391,- Kč |
Vodní hospodářství | 2 500 000,- Kč | 9 712 514,- Kč |
Vzdělávání a školské služby | 300 000,- Kč | 337 121,- Kč |
Kultura, církve a sdělovací prostředky | 300 000,- Kč | 258 854,- Kč |
Tělovýchovná a zájmová činnost | 100 000,- Kč | 23 583,- Kč |
Bydlení, komunální služby a úz. plánování | 562 000,- Kč | 363 854,- Kč |
Ochrana životního prostředí | 400 000,- Kč | 628 646,- Kč |
Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezpečení | 0,- Kč | 10 000,- Kč |
Požární ochrana | 80 000,- Kč | 17 245,- Kč |
Státní moc, státní správa | 2 260 000,- Kč | 2 238 439,- Kč |
Finanční operace | 316 000,- Kč | 9 095,- Kč |
Ostatní činnosti | 0,- Kč | 770,- Kč |